為保障集團辦公自動化系統(tǒng)（以下簡稱“OA系統(tǒng)”）及配套辦公平臺的穩(wěn)定、安全、高效運行，規(guī)范系統(tǒng)開發(fā)、維護、使用及管理流程，特制定本制度。
第一章 總則
第一條 本制度適用于集團總部、各子公司、分公司所有使用OA系統(tǒng)的部門及員工。
第二條 OA系統(tǒng)是指由集團統(tǒng)一規(guī)劃、建設，用于支撐日常辦公、流程審批、信息發(fā)布、知識管理、協(xié)同辦公等業(yè)務的綜合性信息平臺。
第三條 系統(tǒng)運行管理的目標是確保系統(tǒng)安全可靠、數(shù)據(jù)準確完整、流程順暢高效、服務響應及時，持續(xù)提升集團數(shù)字化辦公水平。
第二章 職責分工
第四條 集團信息中心是OA系統(tǒng)運行管理的歸口部門，主要職責包括：
- 負責OA系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設、升級與維護。
- 制定并執(zhí)行系統(tǒng)運行維護、安全管理及數(shù)據(jù)備份策略。
- 負責服務器、網(wǎng)絡等基礎設施的穩(wěn)定運行。
- 為最終用戶提供技術支持與培訓。
5. 監(jiān)督并管理辦公平臺的開發(fā)與集成項目。
第五條 各業(yè)務部門是OA系統(tǒng)的使用單位，主要職責包括：
- 負責本部門業(yè)務流程在OA系統(tǒng)中的設計與優(yōu)化建議。
- 指定部門系統(tǒng)管理員，負責本部門用戶權限申請、流程配置初審及日常使用問題收集反饋。
3. 確保本部門員工規(guī)范使用系統(tǒng)，保障業(yè)務數(shù)據(jù)錄入的準確性與及時性。
第六條 所有系統(tǒng)用戶應遵守本制度，妥善保管個人賬戶，按規(guī)定流程操作系統(tǒng)，并及時參加相關培訓。
第三章 辦公平臺開發(fā)制作管理
第七條 新增功能需求或?qū)ΜF(xiàn)有功能的重大變更，需由需求部門提交正式的《OA系統(tǒng)功能需求申請表》，經(jīng)部門負責人及分管領導審批后，提交集團信息中心評估。
第八條 信息中心組織技術可行性、安全性與資源評估，并與需求部門確認需求細節(jié)、開發(fā)計劃及驗收標準，形成開發(fā)任務書。
第九條 開發(fā)過程應遵循集團軟件開發(fā)規(guī)范，確保代碼質(zhì)量、系統(tǒng)安全及與現(xiàn)有平臺的兼容性。開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境應嚴格分離。
第十條 所有新開發(fā)或集成的功能模塊，必須經(jīng)過嚴格的單元測試、集成測試和用戶驗收測試（UAT）后，方可申請部署至生產(chǎn)環(huán)境。
第十一條 系統(tǒng)上線部署需制定詳細的部署與回滾方案，并選擇對業(yè)務影響最小的時間窗口進行。上線后需進行一段時間的運行監(jiān)控。
第十二條 建立系統(tǒng)開發(fā)配置文檔、技術文檔和用戶手冊的歸檔管理制度。
第四章 系統(tǒng)運行與維護
第十三條 信息中心應實施7x24小時系統(tǒng)監(jiān)控，對系統(tǒng)性能、安全隱患及異常事件進行預警和處理，并定期提交運行報告。
第十四條 嚴格執(zhí)行數(shù)據(jù)備份策略，定期進行備份數(shù)據(jù)的恢復演練，確保業(yè)務數(shù)據(jù)的可恢復性。
第十五條 建立系統(tǒng)變更管理流程，任何對生產(chǎn)環(huán)境的軟硬件變更、配置修改，必須經(jīng)過申請、審批、測試、記錄等步驟。
第十六條 定期對系統(tǒng)進行健康檢查、性能優(yōu)化及安全漏洞掃描與修補。
第五章 用戶管理與安全
第十七條 用戶賬戶實行實名制管理，按照“最小權限原則”分配系統(tǒng)訪問與操作權限。權限申請與變更需履行審批流程。
第十八條 用戶須定期修改密碼，不得將賬戶轉(zhuǎn)借他人，離開計算機時應鎖定或退出系統(tǒng)。
第十九條 嚴禁在OA系統(tǒng)中處理、傳輸、存儲國家及集團規(guī)定的涉密信息。
第二十條 系統(tǒng)內(nèi)所有重要操作均應保留完整、不可篡改的日志記錄，以備審計。
第六章 附則
第二十一條 對于違反本制度的行為，將視情節(jié)輕重對相關部門及責任人進行處理。
第二十二條 本制度由集團信息中心負責解釋與修訂。
第二十三條 本制度自發(fā)布之日起施行。
